甘肃省卫生健康委员会2021年部门预算公开说明

发布时间:2021-02-25 09:58:49 来源: 访问量:

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    按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和省政府规章草案,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全省医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全省疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全省卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全省突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织制定甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全省计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育地方性政策。

(九)拟订并实施全省基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全省基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全省卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十一)制定并组织实施全省中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责省保健对象的医疗保健工作,承担全省重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)指导甘肃省计划生育协会的业务工作。

(十五)完成省委、省政府和国家卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

根据职责,省卫生健康委员会内设办公室、人事处、规划信息处、审计与督导处、财务处、卫生法制和监督处、政研室、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办、科教处、药政处、食品处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、健康扶贫处、健康权益处、中医一处、中医二处、老干处等26个处室。纪检监察机构,机关党委按照有关规定设置。管理省中医药管理局、省地方病防治办公室、省爱国卫生运动委员会办公室。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员管理的事业单位5家,包括甘肃省地方病防治办公室、甘肃省爱国卫生运动委员会办公室、甘肃省计划生育协会、甘肃省卫生健康委员会综合监督局、甘肃省保健局。

(三)直属事业单位

1.公益一类事业单位19家。包括:省地方病防治办公室、省爱国卫生运动委员会办公室、省卫生健康委员会后勤服务中心、省计划生育协会、省卫生健康委员会综合监督局、省保健局、省疾病预防控制中心、省紧急医疗救援中心、省红十字血液中心、省卫生健康宣传教育中心、省卫生健康统计信息中心(西北人口信息中心)、省计划生育科学技术服务中心(省中西医结合妇儿中心)、甘肃省中医药发展中心、省医院管理中心、省妇幼保健院保健部、省和政疗养院、省两当疗养院、省老年公寓、省老年基金会。

2.公益二类事业单位10家。包括省人民医院、省中医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院、省第二人民医院、省第三人民医院、甘肃中医药大学附属医院、省武山矿泉疗养院、省清水疗养院、省卫生健康委人才服务中心。

3.其它单位2家。兰州大学第一医院和兰州大学第二医院定为事业定向。

三、部门收支整体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入189.97亿元,比2020年预算增加18.24亿元,增长11%,增长的主要原因是医院医疗收入和预算内投资基本建设项目结转资金增加。包括:一般公共预算收入30.36亿元,事业收入146.7亿元,上级补助收入0.08亿元,上年结转收入6.52亿元,其他收入6.31亿元。

(二)支出预算

2021年支出预算189.97亿元,比2020年预算增加18.24亿元,增长11%,增长的主要原因是医院医疗支出随医疗收入的增长同步增加。包括:

1.科学技术支出0.14亿元。

2.社会保障和就业支出6.18亿元。

3.卫生健康支出158.27亿元。

4.住房保障支出1.82亿元。

5.其他支出0.02亿元。

6.转移性支出23.54亿元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出6.82亿元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出2.14亿元,比2020年预算增加0.23亿元,增长12%,增长的主要原因是在职人员增加

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算4.68亿元,比2020年预算增加0.21亿元,增长5%,增长的主要原因是项目提标、新增项目。

1. 经济社会发展项目4个,主要是基本公共卫生服务项目;预防接种异常反应补偿;中医药专项;重大传染病防控补助资金。

2. 保障运转经费13个,主要是120运行经费;甘肃营养健康监测项目;骨髓库及核算检测项目经费;老龄事务工作经费;老年基金会专项经费;马达加斯加援外医疗队补助;食品安全风险监测经费;卫生高级技能和卫生行业国家职业技能鉴定考试考务费;卫生业务费;业务费;应急储备物资经费;执法经费;重点疾病预防控制经费。

3. 其他项目15个,主要是干部保健费;干部体检费(含退休师职干部体检费用);基层医疗卫生机构管理信息系统运行维护费;农村订单定向医学生免费培养补助资金;贫困听障儿童救治工程项目;设备购置及运维费;鼠疫防控经费;特殊群体人员医疗费补助;网络运行维护费;卫生健康培训费;物业管理费;乡村医生订单定向培养项目;运行管理经费;住院医师规范化培训省级补助资金;综合监督执法及系统运维费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用40.00万元,比2020年预算减少10.00万元,下降20.0%。主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想,严格控制出国(境)事项。

2.公务接待费22.30万元,比2020年预算减少11.11万元,下降33.3%。主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想,受疫情影响,公务接待有所减少,同时严格控制公务接待事项和接待标准。

3.公务用车购置0.00万元,比2020年预算减少0.00万元,下降0.0%

4.公务用车运行维护费163.70万元,比2020年预算减少30.04万元,下降15.5%。主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想,加强车辆管理,增加乘坐公共交通工具频次,节费降耗。

5.培训费575.71万元,比2020年预算减少1479.35万元,下降72.0%。主要原因是受新冠疫情常态化影响,将现场集中培训调整为网络培训和信息化培训。

6.会议费119.00万元,比2020年预算减少138万元,下降53.7%。主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想,减少现场会议,以视频会议为主。

7.机关运行经费2770.95万元,比2020年预算减少854.94万元,下降23.6%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想,2021年“三公”经费、会议费等公用经费下降,引起公共运行经费下降。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况。2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况。2021年本部门共有13单位涉及非税收入,2021年计划征收5298.83万元。其中:行政事业性收费收入3224.97万元,国有资源(资产)有偿使用收入2073.86万元。省级批准设立1个行政事业收费项目,为省疾控中心核酸检测收费项目,计划征收100万元。

(三)政府采购情况。2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额30.02亿元。

(四)国有资产占用情况。2021年拟采购固定资产约26.30亿元。

(五)重点项目情况。2021年部门预算安排基本公共卫生服务项目(经济社会发展类项目)省级财政性资金34431.23万元。根据国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔201952号)精神,从2019年起,基本公共卫生服务项目包括原基本公共卫生服务12项和原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的19项,共31项工作任务。按照原基本公共卫生服务项目每年人均5元递增的测算,2021年基本公共卫生服务项目将达到人均补助79元。为贯彻《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔20096号)、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)的通知》(国发〔200912号)等指导性文件的精神,卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会于200977日联合下发《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔200970号),文件要求确定国家基本公共卫生服务项目。国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。通过对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2018年,国务院办公厅印发《关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》,明确将国家基本公共卫生服务项目和新划入的原重大公共卫生和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容合并为基本公共卫生服务。项目实施的主体为承担基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构、各相关医疗机构、甘肃省疾病预防控制中心。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

1.完成2019年预算执行情况绩效评价 。根据省财政厅《关于开展2019年省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩20203号)要求,下发通知,以单位自评、部门评价和财政评价三种方式开展2019年省级项目、中央转移支付清单项目和省级部门单位整体支出绩效评价,做到省级预算支出和单位全覆盖。完成绩效评价后并按照要求在网站上信息公开。一是自评项目按照“谁分配资金,谁审核评价目标”的原则,由相关业务处室和单位对项目实施进展、资金拨付和绩效产出效益等目标指标完成情况进行评价。二是对列入《2019年中央对地方转移支付绩效自评清单》中涉及中央转移支付卫生健康项目的5个项目(疾病应急救助补助、国家基本药物制度补助、计划生育转移支付资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病防控),采取行业自评方式进行,评价报告通过省财政厅审核修改通过后,分别上报财政部和国家卫生健康委。三是预算管理单位整体支出评价由各单位自行评价,由审计督导处审核修订汇总后,报送省财政厅。四是需要部门评价的6个项目绩效评价和5个委预算管理单位整体支出绩效评价采取政府购买服务方式进行,通过三方询价委托两家第三方机构开展绩效评价工作。

2.推进2020年省级预算绩效运行监控。根据省财政厅《关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》要求,下发《加强2020年卫生健康项目运行监控工作的通知》,将项目进一步细化分解,开展2020年预算绩效运行监控工作,绩效运行监控覆盖所有省级和转移支付全部项目资金。对绩效目标进展程度和预算执行进度开展“双监控”。各项目管理业务处室作为执行主体,一方面监控阶段性绩效目标完成情况;另一方面监控预算执行进度情况,分析预算资金拨付和实际支出情况。通过内部通报的方式,加强资金监管,督促各相关业务处室切实发挥“双监控”作用,促进项目规范管理和顺利实施。两期《通报》结果已作为财务处安排下一年度项目资金提供了重要依据支撑,切实发挥绩效监督管理的作用。

3.加强卫生健康项目资金绩效管理制度建设。为加强卫生健康项目资金绩效管理,下发《2020年甘肃省卫生健康项目绩效管理工作方案的通知》(甘卫审计函〔2019522号),对卫生健康项目资金的绩效管理作进一步规定。从“绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用”绩效全过程进行细化,明确责任、工作任务。为进一步指导全省项目绩效管理工作起到一定作用。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目32个,主要是120运行经费;干部保健费;干部体检费(含退休师职干部体检费用);甘肃营养健康监测项目;骨髓库及核算检测项目经费;基本公共卫生服务项目;基层医疗卫生机构管理信息系统运行维护费;老龄事务工作经费;老年基金会专项经费;马达加斯加援外医疗队补助;农村订单定向医学生免费培养补助资金;贫困听障儿童救治工程项目;设备购置及运维费;食品安全风险监测经费;鼠疫防控经费;特殊群体人员医疗费补助;网络运行维护费;卫生高级技能和卫生行业国家职业技能鉴定考试考务费;卫生健康培训费;卫生业务费;物业管理费;乡村医生订单定向培养项目;业务费;应急储备物资经费;预防接种异常反应补偿;运行管理经费;执法经费;中医药专项;重大传染病防控补助资金;重点疾病预防控制经费;住院医师规范化培训省级补助资金;综合监督执法及系统运维费。全部为一般公共预算项目,涉及财政支出4.68亿元。2021年本部门及所属34个预算单位纳入部门单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

4.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

5.卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国()培训费以外的各类培训支出。

 

附表:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年省卫生健康委项目绩效目标表

 省卫生健康委2021年部门预算公开表(1-11).xls

                     2021年省本级项目绩效目标.rar

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