甘肃省卫生健康委员会2020年部门预算公开说明

发布时间:2020-02-11 10:40:42 来源: 访问量:

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      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和省政府规章草案,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全省医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全省疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全省卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全省突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织制定甘肃省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全省计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育地方性政策。

(九)拟订并实施全省基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全省基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全省卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十一制定并组织实施全省中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二负责省保健对象的医疗保健工作,承担全省重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四指导甘肃省计划生育协会的业务工作。

(十五完成省委、省政府和国家卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

根据职责,省卫生健康委员会内设办公室、人事处、规划信息处、审计与督导处、财务处、卫生法制和监督处、政研室、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办、科教处、药政处、食品处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、健康扶贫处、健康权益处、中医一处、中医二处、老干处等26个处室。纪检监察机构,机关党委按照有关规定设置。管理省中医药管理局、省地方病防治办公室、省爱国卫生运动委员会办公室。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员管理的事业单位5家,包括甘肃省地方病防治办公室、甘肃省爱国卫生运动委员会办公室、甘肃省计划生育协会、甘肃省卫生健康委员会综合监督局、甘肃省保健局。

(三)直属事业单位

1.公益一类事业单位19家。包括:省地方病防治办公室、省爱国卫生运动委员会办公室、省卫生健康委员会后勤服务中心、省计划生育协会、省卫生健康委员会综合监督局、省保健局、省疾病预防控制中心、省紧急医疗救援中心、省红十字血液中心、省卫生健康宣传教育中心、省卫生健康统计信息中心(西北人口信息中心)、省计划生育科学技术服务中心(省中西医结合妇儿中心)、  甘肃省中医药发展中心、省医院管理中心、省妇幼保健院保健部、省和政疗养院、省两当疗养院、省老年公寓、省老年基金会。

2.公益二类事业单位10家。包括省人民医院、省中医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院、省第二人民医院、省第三人民医院、甘肃中医药大学附属医院、省武山矿泉疗养院、省清水疗养院、省卫生健康委人才服务中心。

3.其它单位2家。兰州大学第一医院和兰州大学第二医院定为事业定向。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算171.73亿元,其中:当年财政拨款收入30.56亿元,比2019年预算增加1.80亿元,增长6.3%增长的主要原因是提高事业单位人员定额标准和新增项目。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入30.56亿元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算171.73亿元,其中:当年财政拨款预算30.56亿元,比2019年预算增加1.80亿元,增长6.3%,增长的主要原因是卫生健康支出和项目转移性支出增加。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出3658.95万元。

2.卫生健康支出5.92亿元。

3.住房保障支出923.20万元。

4.转移性支出24.18亿元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出6.38亿元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1.91亿元,比2019年预算增加1725.74万元,增长9.9%,增长的主要原因是增长的主要原因是提高事业单位人员定额标准。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算4.47亿元,比2019年预算增加6118.28万元,增长15.9%,增长的主要原因是有新增项目。

经济社会发展项目4个,主要是基本公共卫生服务项目;预防接种异常反应补偿;中医药专项;重大传染病防控补助资金。

保障运转经费22个,主要是120运行经费;甘肃营养健康监测项目;骨髓库及核算检测项目经费;老龄事务工作经费;老年基金会专项经费;马达加斯加援外医疗队补助;食品安全风险监测经费;卫生业务费;业务费;应急储备物资经费;执法经费;置装费(一次性);重点疾病预防控制经费

其他项目21个,主要是干部保健费;干部体检费(含退休师职干部体检费用130万元);基层医疗卫生机构管理信息系统运行维护费(2019-2020);紧急医疗救援中心特种救护车购置(一次性);居民电子健康卡应用提升工程;弥补人员及公用经费;农村订单定向医学生免费培养补助资金;贫困听障儿童救治工程项目;设备购置及运维费;鼠疫防控经费;特殊群体人员医疗费补助;网络运行维护费;卫生计生综合监督执法机构信息化运行数据流量费用;卫生健康培训费;物业管理费;乡村医生订单定向培养项目;乡村医生规范培训项目;远程医疗服务提质扩面建设;运行管理经费;住院医师规范化培训省级补助资金;综合实验楼污水处理站维修改造经费(一次性)。

(三)部门管理的转移支付

2020年,共管理省对市县转移支付24.18亿元,比2019年预算增加1.01亿元,增长4.4%,增长的主要原因新增了转移支付项目。其中:一般性转移支付20.84亿元,专项转移支付3.34亿元。具体项目有:

1.艰苦边远地区全科医生特设岗位补助资金500.00万元。

2.居民电子健康卡应用提升工程3388.00万元。

3.贫困听障儿童救治工程项目990.00万元。

4.计划生育专项1.53亿元。

5.重大传染病防控补助资金9851.63万元。

6.中医药专项1.22亿元。

7.鼠疫防控经费720.00万元。

8.基本公共卫生服务项目15.58亿元。

9.住院医师规范化培训省级补助资金883.00万元。

10.乡村医生规范培训项目1563.00万元。

11.农村妇女“两癌”检查项目2216.64万元。

12.县级公立医院取消药品加成省级补助资金5165.43万元。

13.乡村医生省级定额补助资金9004.00万元。

14.基本药物制度补助资金2.42亿元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用50.00万元,与上年持平。

2.公务接待费33.41万元,比2019年预算减少52.44万元,下降61.1%下降的主要原因是严格控制接待费。

3.公务用车购置及运行维护费193.74万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费193.74万元),比2019年预算增加16.36万元,增长9.2%增长的主要原因是落实健康扶贫各项工作任务,需增加公务用车使用频次。

4.培训费2055.06万元,比2019年预算减少1892.03万元,下降47.9%下降的主要原因是部分项目安排培训费支出减少。

5.会议费257.00万元,比2019年预算减少14.00万元,下降5.2%下降的主要原因是严格控制会议费支出。

6.机关运行经费3625.89万元,比2019年预算减少64.24万元,下降1.7%下降的主要原因是严格控制一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有11个单位涉及非税收入,2020年计划征收4193.24万元。其中:考试考务费1228.57万元,职业病诊断鉴定费400万元,行政单位国有资产出租、出借收入116.89万元,事业单位国有资产处置收入9.4万元,事业单位国有资产出租、出借收入2367.38万元,其他非经营性国有资产收入71万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额30.20亿元,其中:政府采购货物预算23.51亿元,政府采购工程预算5.07亿元,政府采购服务预算1.62亿元。

(四)国有资产占用情况

2020年拟采购固定资产约26.90亿元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

1.完成2018年度卫生健康项目资金绩效评价工作。组织相关业务处室和专业机构,对全省2018年重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、中医药专项、国家基本药物制度、计划生育专项转移支付、疾病应急救助、医疗服务能力提升、县级医院薄弱学科建设等8个卫生健康项目开展绩效自评。自评内容涵盖项目决策情况、项目管理情况、项目产出和项目效益,自评工作的数据收集和报告自下而上,确保数据真实、完整。绩效评价涉及卫生健康资金28.48亿元,基本达到卫生健康项目绩效评价全覆盖。同期按照省财政要求委托第三方中介机构赴19个项目县对2018年县级医院薄弱学科建设项目决策情况、管理情况、产出情况进行了重点评价,按期报送绩效评价报告。组织印发绩效评价通报,对卫生健康扶贫项目绩效自评资金管理方面存在的相关问题进行全省通报,责成相关项目单位进行整改,全面落实项目管理与财务管理主体责任,建立资金绩效评价体系。

2.完成2019年卫生健康项目绩效监控工作。对2019年卫生健康项目的绩效目标进展程度和预算执行进度双监控,报送绩效运行监控数据和资料。对省级预算绩效监控发现问题进行整改,对通报的问题,按照谁实施、谁整改的原则,由相关处室和项目单位制定切实可行的整改办法进行整改,并建立长效机制,巩固既有成果,防止新的问题发生,截至目前,通报问题已基本整改到位。

3.加强卫生健康项目资金绩效管理制度建设工作。为进一步加强对卫生健康项目资金绩效管理,下发《关于印发2019年甘肃省卫生健康专项资金预算绩效与专项审计管理实施方案的通知》(甘卫审计函2019478号),对卫生健康项目资金的绩效管理分别从加强绩效目标管理,实施绩效监控,开展年度绩效评价,加大绩效结果应用等4个方面做了进一步规定。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目50个,涉及财政支出28.13亿元,全部为一般公共预算项目。2020年本部门及所属35个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

4.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

5.卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国()培训费以外的各类培训支出。

 

附表:1.部门收支总体情况表

     2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年省卫生健康委项目绩效目标表

省卫生健康委2020年部门预算公开表(1-11).xlsx

                          2020年省本级项目绩效目标.rar

 

 

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